龙南市人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算
2022-09-01 16:59:00
目 录
第一部分 龙南市人民代表大会常务委员会办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门主要职能
（一）龙南市人大常委会是市人民代表大会的常设机关，对“一府一委两院”具有监督职能。负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议，以及以市人大常委会名义召开的有关工作会议的筹备、会务起稿起草等工作。负责协调及督促“一府两院”对市人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。负责市人大代表议案、建议、批评和意见的承办、转办和督办工作。负责有关选举、任免、代表、乡镇人大工作的调查研究和来信来访。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙南市人民代表大会常务委员会办公室。
本部门2021年年末实有人数40 人，其中在职人员39人，离休人员 1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计1039.72万元，其中年初结转和结余19.89万元，较2020年增长4.56万元，增0.40%；本年收入合计1019.83万元，较2020年减少7.17万元，下降0.6%，主要原因是：2020年政府采购人大预算监督系统2021年无此项支出，2021年人员增加等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1019.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计1039.72万元，其中本年支出合计1039.72万元，较2020年增长4.56万元，增0.40%，主要原因是：一是2021年发放了2020年绩效考核奖金，二是市二届一次会议换届选举工作及人代会工作经费增加，三是三城同创工作经费增加，四是人员病故，增加了抚恤金，退休人员职业年金的发放；年末结转和结余0万元，较2020年减少19.89 万元，下降100 %，主要原因是：2021年新财政系统要求资金拨付进度加快，无结转结余等，
本年支出的具体构成为：基本支出1039.72万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为772.41万元，决算数为1039.72万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为761.44万元，决算数为1012.05万元，完成年初预算的132.91%，主要原因是：一是2020年发放了2020年绩效考核奖金。二是市二届一次会议换届选举工作及人代会工作经费增加。三城同创工作经费增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为10.97万元，决算数为27.66万元，完成年初预算的252%，主要原因是：人员病故，增加了抚恤金。退休人员职业年金的发放。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.72万元，其中：
（一）工资福利支出730.77万元，较2020年减少0.17万元，下降0.02%，主要原因是：人员调动时间差导致工资支出减少。
（二）商品和服务支出261.63万元，较2020年增加112.69 万元，增长75.66 %，主要原因是：一是市二届一次会议换届选举工作及人代会工作经费增加，三城同创工作经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出47.32万元，较2020年增加7.94万元，增长20.16%，主要原因是：人员病故，增加了抚恤金。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少96.02万元，增下降100 %，主要原因是：2021年无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为5.15万元，完成预算的16.09%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为1.7万元，完成预算的6.1 %，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.58 %，主要原因是单位厉行节约减少不必要的招待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位厉行节约减少不必要的招待。全年国内公务接待14批，累计接待139人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资招待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0 %，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.45万元，完成预算的86.25%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.28 %，主要原因是合理调配车辆，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出261.63万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加16.67万元，增长6.8%，主要原因是：资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加.
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其中其他用车主要为：单位无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目2个，涉及资金89万元。
组织对2021年度“龙南市一届一次人代会议”项目、“龙南市二届一次人代会议”项目等2个项目开展了部门评价，涉及资金89万元。从评价结果来看，通过实施“龙南市一届一次会议”项目，圆满完成了龙南市一届一次人代会议。通过实施“龙南市二届一次人代会议”项目，召开龙南市第二届人民代表大会第一次会议，人大代表通过大会形式代表人民行使权力，完成换届选举工作。
组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金89 万元。从评价结果来看，坚持以“依法编制、量入为出、量力而行”为原则，狠抓预算管理，并严格执行“有预算不超支，无预算不开支”的规定，切实维护预算执行的严肃性和纪律性，确保合理安排经费支出、提高经费使用效率。。
（二）项目支出绩效自评结果。
在部门决算中反映“龙南市一届一次人代会议”、“龙南市二届一次人代会议”等2个项目绩效自评结果。
1、“龙南市一届一次人代会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了绩效目标，产生良好的社会效益。
2、“龙南市二届一次人代会议”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成了换届选举工作，产生良好的社会效益。
（三）项目支出部门评价结果。
龙南市人大办2021年开展的“龙南市一届一次人代会议”、“龙南市二届一次人代会议”2个项目均照年工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，为完成绩效目标制定了详细的措施和管理制度及执行情况，对资金安排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况进行了跟踪，取得了较好的经济效益、社会效益，社会综合评价好。
（四）部门整体支出绩效自评结果
为更好发挥代表作用作为人大工作的重要基础和关键环节, 全力支持和保障代表依法履职，充分发挥代表主体作用。提升代表履职能力。开展代表履职培训，组织代表收看“省人大讲堂”等专题讲座，为代表征订《时代主人》《人大代表履职教程》等人大刊物，不断提升代表履职能力。增强代表履职动力建立我市经济社会发展情况定期向代表通报制度，及时向市人大代表推送我市经济社会发展情况和政府部门相关工作动态，保障代表的知情权。常态化邀请代表列席市人大常委会会议，精心组织代表参加执法检查、集中视察、专题调研、专题询问等监督活动，进一步发挥了代表作用。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭补助的支出。
七、社会和保障和就业支出：反应政府在社会保障与就业方面的支出。
八、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
九、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。